Materiale forud for budgetkonference om budget 2027-2030

Bilag:

1. Program for budgetkonference
2. Deltagerliste
3. Materialeliste

Forhandlingspapiret opsummerer de forskellige forslag og problemstillinger, som er belyst i budgetmaterialerne, og fungerer som tjekliste i budgetforhandlingerne.

Bilag:

1. Forhandlingspapir

Basisbudgettet udgør det økonomiske udgangspunkt for budgetforhandlingerne.

Bilag:

1. Basisbudget
2. Resultatopgørelse
3. Takstoversigt

Økonomi- og Erhvervsudvalget har på mødet den 22. april godkendt, at befolkningsprognosen for 2026-2041 godkendes som udgangspunkt for den generelle planlægning (link til sag nr. 16 på Økonomi- og Erhvervsudvalgets møde den 22. april 2026). 

Viborg Kommune anvender demografimodeller i budgetlægningen for dagtilbud, skole- og ældreområdet.

Bilag:

1. Notat om demografiregulering for budget 2027-2030

Budgetudfordringer, som Økonomi- og Erhvervsudvalget har besluttet, indgår i byrådets videre budgetlægning.

Bilag:

1. Familieområdet
2. Grønne områder
3. Socialområdet
4. De Frivilliges hus, Fristedet Sind, Kirkens Korshærs varmestue og kirkernes sociale arbejde
5. Støtte til gennemførelse af byvækststrategi for Bjerringbro og omegn
6. Afskaffelse af turbokyllinger i kommunale institutioner
7. Naturvidenskabernes Hus

Der er vedlagt materialer vedrørende spor i budgetstrategien.

Bilag:

1. Rammereduktioner (spor 1)
2. Mulighedskatalog inkl. MED-behandling (spor 2)
3. Særlige temaer inkl. MED behandling (spor 2)
4. Konstitueringsaftalen (spor 4)

Anlægsbasisbudgettet består af det allerede vedtagne anlægsbudget.

Bilag:

1. Anlægsbudget 2027-2030

Anlægsønskerne er beskrevet i vedlagte ideoplæg.

1. Nedrivning af Østergade 8, Møldrup
2. Velkomstcenter for Hærvejen (scenarie 1)
3. Velkomstcenter for Hærvejen (scenarie 2)
4. Renovering og fornyelse af faglokaler i folkeskolerne
5. Nye lokaler til klub Stedet
6. Kulturtorv på Stoholm Skole
7. Udbygning af hjælpemiddelservice
8. Viborg Stadion renovering af spær-konstruktion
9. Fornyelse af vandaktivitetsområde for børn i Viborg Svømmehal
10. Renovering og fornyelse af kunstgræsbaneanlæg
11. Realisering af strategisk udviklingsplan for Viborg Midtby
12. Detailhandelsanalyse
13. Områdefornyelse Bjerringbro Etape 2
14. Afledte anlæg på kommuneveje pga. Midtjysk Motorvej (pulje)
15. Legeplads ved Åpromenaden, Bjerringbro
16. Statsligt finansierede vand- og naturprojekter 2026
17. Statsligt finansierede vand- og naturprojekter – Ramme
18. Etablering af længerevarende botilbud
19. Puljer til videreførelse

Bilag:

1. Spørgsmål og svar - Venstre, Enhedslisten og Socialdemokratiet