Materiale forud for budgetkonference om budget 2026-2029
Her kan du finde et samlet overblik over materialer til brug ved budgetkonference, hvor Viborg Byråd, samt direktionen og Hoved-MED deltager.
Materialeliste
Bilag:
- Program for budgetkonference
- Deltagerliste
- Materialeliste
Forhandlingspapiret opsummerer de forskellige forslag og problemstillinger, som er belyst i budgetmaterialerne, og fungerer som tjekliste i forhold til regnemaskinen og budgetforhandlinger.
Bilag:
- Forhandlingspapir
Basisbudgettet udgør det økonomiske udgangspunkt for budgetforhandlingerne. I notatet gennemgås budgetforudsætningerne i basisbudgettet.
Bilag:
Økonomi- og Erhvervsudvalget har på mødet den 9. april godkendt, at befolkningsprognosen for 2025-2040 godkendes som udgangspunkt for den generelle planlægning (link til sag nr. 30 på Økonomi- og Erhvervsudvalgets møde den 9. april 2025).
Viborg Kommune anvender demografimodeller i budgetlægningen for dagtilbud, skole- og ældreområdet.
Bilag:
Budgetudfordringer, som Økonomi- og Erhvervsudvalget har besluttet, indgår i byrådets videre budgetlægning.
Bilag:
- Erhvervsservice (erhvervskoordinator, plan og byggesager)
- Byggesager (lovliggørelse)
- Budget til ekstern bistand (Teknik & Miljø)
- Forlængelse af tilskud (Erhverv & Udvikling)
- Vi er Viborg
- Midtjysk Brand & Redning
- Sammen om børn og unge – et fælles ansvar
- Familieområdet
- Grønne Sammen
- Klimaplan – målopfyldelse
- Støtte til affaldsindsamling af henkastet affald
- Socialområdet
- Gadelys – generel drift
- Gadelys – tænding af alle lamper
- Reduktion og fremrykning af festival
- Bjerringbro Byforum
Anlægsønskerne er beskrevet i vedlagte ideoplæg.
Bilag:
- Opdatering brandplaner
- Udskiftning af kobberlinjer til elevatorer mm.
- Nedrivning af Østergade 8, Møldrup
- CTS efterslæb (klimastyringsanlæg)
- Kloakseparering (nuværende budget er afsat på drift)
- Parkeringspladser og belægning i terræn
- Energirenovering af kommunale bygninger
- Udfasning af olie- og gasfyr
- Lovgivning om løft af energimærkning i kommunale bygninger
- Fornyelse af faglokaler i folkeskolerne
- Fornyelse af produktionskøkkener i dagtilbud
- Nybygget samlet døgn- og aflastningsinstitution som erstatning for Egeskovhus og Rødehus
- 5 ekstra pladser i tilknytning til Tårnly i forlængelse af udflytning af Egeskovhus
- Tinghallen, udskiftning af scenetræk
- Kunsthallen, renoveringsprojekt vestfløj
- Investeringer i idræts- og fritidsfaciliteter (facilitetsanalyse 2029) - pulje
- Statslig finansierede vand- og naturprojekter - ramme
- Udvikling i mindre byer og landdistrikter, ramme (pulje)
- Tårnly - omlægning af 3 boliger til længerevarende botilbud
- Gudenåvej - udvidelse med fire botilbudspladser
- Etablering af fem skæve boliger ved Forsorgscenter Viborg
- Center for Mestring - Permanent flytning
- Center for Mestring - Midlertidig flytning
- Houlkær helhedsplan
- Rundkørsel Skaldehøjvej
- Ny Spuns på Hjarbæk Havn
- Etablering af en ny støttevæg langs Marsk Stigs Vej i Viborg
- Midlertidige tiltag og afprøvninger i Viborg Midtby
- Østlig omfartsvej
- Arbejder afledt af trafikplan (pulje)
- Skoleveje (pulje)
- Afledte anlæg på kommuneveje pga. Midtjysk Motorvej (pulje)
- Etablering af lokaler til hjemmeplejen i Skals
- Nye lokaler til hjemmeplejen i Stoholm
- Udbygning af Hjælpemiddelservice
- Byens Hus, Bjerringbro
- Asmildkloster Landbrugsskole
Herunder puljer, som er placeret på driftsbudgettet:
Der er frist for forslag fra partigrupper den 22. august. Forslagene samt svar på spørgsmål, der er stillet i forbindelse hermed, vil blive vedlagt under dette punkt.